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关于2020年1-6月财政预算执行情况的报告

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发布机构: 发文时间: 2020-09-02
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一、1-6月全市财政预算执行情况

(一)全市一般公共预算执行情况

2020年全市1-6月财政总收入完成820612万元,同比增长4.1%,完成年初预算的61.6%。一般公共预算收入完成476466万元,同比增长0.7%,完成年初预算的63.1%,其中税收收入430427万元,与上年同期持平(具体见表一般执01)。一般公共预算支出完成576615万元,同比下降0.1%,完成年初预算的65.9%(具体见表一般执02)。

(二)全市政府性基金预算执行情况

2020年全市1-6月政府性基金预算收入完成260073万元,同比增长19.7%,完成年初预算的57.3%,主要是专项债券收入增加(具体见表基金执01)。政府性基金预算支出完成291417万元,同比增长98.2%,完成年初预算的64.1%,主要是专项债券支出增加(具体见表基金执02)。

(三)全市社会保险基金预算执行情况

全市1-6月社会保险基金专户收入350375万元,同比增长3.6%,完成年初预算的58.2%。社会保险基金支出309940万元,同比增长7.6%,完成年初预算的48.4%。1-6月收支结余40435万元(具体见社保执01)。具体分类如下:

1.企业职工基本养老保险基金收入133217万元,同比下降4.5%,完成年初预算的47.4%。一方面根据《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知》(浙人社发[2020]13号)文件精神,阶段性减免单位应缴纳的社会保险费,截至6月底已减免20078万元;另一方面由于去年一次性缴费收入高达25501万元,而今年的一次性缴费收入只有191万元。支出154038万元,同比增长11.1%,完成年初预算的45.8%,主要是退休待遇提高及退休人员增加。

2.机关事业单位养老保险基金收入53324万元,同比增长42.7%,完成年初预算的68.7%,主要是财政补助34000万元;支出36236万元,同比增长8.6%,完成年初预算的46.6%。

3.城乡居民基本养老保险基金收入32904万元,同比增长1.4%,完成年初预算的88.2%,其中财政补助31930万元;支出19033万元,同比增长18.0%,完成年初预算的56.5%,主要原因是基础养老金提标,从2019年开始由180元/月上调至200元/月,且2020年补发2019年提标基础养老金2624万元。

4.城镇职工基本医疗保险基金收入38252万元,同比下降0.8%,完成年初预算的41.1%;支出37288万元,同比下降0.7%,完成年初预算的44.5%。

5.城乡居民基本医疗保险基金收入84931万元,同比下降0.2%,完成年初预算的85.5%,其中财政补助40000万元;支出46010万元,同比增长7.0%,完成年初预算的46.5%。

6.工伤保险基金收入2464万元,同比增长37.1%,完成年初预算的52.8%,主要是收到省调剂金905万元,去年无此项收入;支出2371万元,同比下降16.7%,完成年初预算的39.8%,由于受疫情影响,企业复工延后,支出减少。

7.失业保险基金收入5283万元,同比增长56.3%,完成年初预算的56.7%,主要是收到省级调剂金2131万元,去年无此项收入;支出14964万元,同比下降9.1%,完成年初预算的313.4%,主要是受疫情影响,列支“企业稳岗返还”项目13035万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2020年1-6月国有资本经营预算收入完成2067万元,完成年初预算的82.7%,较上年同期增长288.5%,主要是盈利国有企业以及企业实体化经营项目增多;国有资本经营预算暂无支出(具体见国资执01)。

(五)政府性投资预算执行情况

2020年全市政府性投资重点项目20个(其中政府投资项目9个,国企投资项目11个),总投资1526884万元。2020年度计划财务支出278750万元,1-6月实际支出81734万元,完成计划财务支出的29.3%。其中续建项目13个,总投资806307万元,2020年计划财务支出177900万元,1-6月实际支出67568万元,完成计划财务支出的38.0%;新建项目7个,总投资720577万元,2020年计划财务支出100850万元,1-6月实际支出14166万元,完成计划财务支出的14%。

2020年全市政府投资一般性建设项目123个(含重点项目9个),总投资3356680万元。2020年计划财务支出307931万元(三条铁路未统计),1-6月实际支出为109623万元,完成计划财务支出的35.6%。

(六)政府性债务管理情况

2020年年初全市政府性债务余额1148909万元,其中政府负有偿还责任的债务1104718万元(一般债务余额801095万元、专项债务余额303623万元)、政府负有救助责任的债务44191万元。

2020年全市1-6月政府性债务收入190500万元,其中政府负有偿还责任的一般债务50000万元、政府负有偿还责任的专项债务140500万元。

截至2020年6月底全市政府性债务余额1339409万元,其中政府负有偿还责任的债务1295218万元(一般债务余额851095万元、专项债务余额444123万元)、政府负有救助责任的债务44191万元。

二、1-6月财政预算执行的主要特点

(一)收入增速趋缓,两项占比下降

疫情对经济、收入的拖累不可避免,1-6月全市财政总收入和一般公共预算收入同比增长4.1%和0.7%,增速较去年同期回落5.4和10.3个百分点,收入增长趋缓。一般公共预算收入占财政总收入的比重为58.0%,比上年同期下降2%,税收收入占一般公共预算收入比重为90.3%,比上年同期下降0.7%。

(二)共享税增收放缓,地方税占比下降

共享税增收缓慢拉低收入进度除个人所得税因翘尾巴税款入库呈现逆势增长外,增值税和企业所得税收入均出现较大减收。1-6月个人所得税入库68699万元,同比增长64.7%,完成年初预算的81.8%,主要是翘尾巴税款带动;增值税入库139611万元,同比下降5.4%,主要是疫情前期的企业开工不足,加上增值税减免、税率下调等原因导致;企业所得税入库67543万元,同比下降3.4%,主要为受到疫情冲击,影响企业营收,盈利下降,影视业尤为明显。而随着翘尾税种结构的变化,地方税占税收收入比例为35.9%,较去年同期下降3.9%。

(三)调整支出结构,重点领域保障有力

突发疫情使得财政收支矛盾更为突出,我们着力调整结构,整合资金,按照轻重缓急,优先保障重点工作,促进各项社会事业协调发展。1-6月全市民生支出430973万元,占一般公共预算支出的74.7%。新增债券19.05亿元优先用于民生支出,主要项目如下:金义东市域轨道交通建设项目10亿元、中医院迁建项目1.5亿元、东阳市污水处理厂提标扩容和污水管网配套工程1.5亿元、 39省道建设等项目1.63亿元、学校新建项目1.24亿元、三门至婺城公路南市至画水段改建工程0.53亿元、四好农村路0.5亿元、美丽乡村建设0.5亿元。积极落实疫情防控、复工复产等政策,建立“惠企利民资金池”,地方资金配套比达1.5:1以上。

三、存在的问题和困难

(一)财政收支“紧平衡”状况更加凸显

从收入上看,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,对我市消费、投资、出口形成较大的冲击,同时为应对疫情防控和助推经济社会发展的需要,税收优惠政策以及持续大规模的减税降费政策层层加码,即便是在加大复工复产、激发市场活力背景下,短期内也难以扭转对财政收入造成的减收影响。

从支出上看,逆周期调节需要加大财政资金投入,1-6月全市落实减税降费降本19.52亿元,落实各级政府稳企业稳经济稳发展相关政策3.81亿元疫情防控与经济发展的统筹推进,“五大会战”号角的吹响,“六保六稳”任务的落实保障,财政支出压力与日俱增,对财政资金保障提出更高要求,收支矛盾更加突出,财政运行面临更为严峻复杂的“紧平衡”压力。

(二)新形势下财源发展可持续性受到冲击

受我市产业结构、税源情况、减税政策等多种因素的影响,保持良好的收入增势存在不确定性。1-6月我市实现应征税款(含免抵发生额)64.3亿元,同比下降21.0%。建筑业因工程项目、员工分布范围广,各地复工政策不统一导致前期重点企业复工困难,停摆的时间通过追赶进度弥补难度较大;影视业虽已初步复苏,但对行业投资、拍摄制作等上下游各个环节的影响还将持续;工业稳步恢复,但在用工、订单、生产、运输、销售等方面受到不同程度影响。

四、下一步工作安排

全球疫情依然在蔓延扩散,疫情对世界经济的巨大冲击将继续发展演变,面对前所未有的风险挑战,我们将牢固树立“财为政服务”理念,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,牢牢把握 “五个关键时期”,充分发挥财政职能,重点做好以下四方面工作,为推动东阳经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。

(一)坚持稳中求进,确保财政平稳运行

1.加强收支分析研判。深入分析宏观形势变化,精准研判财政政策和财政收支影响,不断健全工作机制,夯实收入基础,优化收入结构,确保财政收入平稳可持续增长。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,切实兜牢“三保”支出底线。

2.有效管控债务风险。年度债务从“借、用、管、还”各个环节全方位加强管理,健全地方债务常态化监测机制,坚决杜绝脱离预算约束的融资举债和偿债支出,及时发现和处置潜在风险。积极化解地方政府隐性债务,力争全年通过盘活存量资金资源方式化解4.4亿元隐性债务。

3.着力防范基金风险。加强社保基金管理,完善失地农民转保政策,防范社保基金收支平衡风险。强化医保基金控费,实行统一管理、集中核算、统筹运营的医共体财务管理体制,探索建立医院资金池。

(二)坚持聚财办事,提高财政资金使用绩效

坚持政府带头过“紧日子”和“集中财力办大事”的原则,进一步统筹资金,严格保障序列,按照“保、优、延、减、稳”的思路,强化“统、争、扶”三项举措,集中财力做好市委市政府确定的重点工作和民生领域资金保障工作。

1.强化“统”,即向内挖潜,对非刚性、非急需项目分十类四档进行压减,下达部门压减任务数1.89亿元,压减资金统筹安排用于经济发展、疫情防控、民生保障等方面支出,加大教育、养老、交通等重点民生领域投入,确保十大民生实事落地。

2.极力“争”,抢抓中央提高财政赤字率、加大专项债券发行力度等政策利好,全力向上争取资金,在上半年已成功争取19.05亿元债券的基础上,下半年继续积极向上争取债券资金。做好抗疫特别国债及特殊转移支付“两直”资金的分配使用,成立工作专班,建立“一池一码三减三清单”运行机制,做大“惠企利民资金池”,形成政策叠加放大效应,为“两直”政策再“添把火”。进一步优化方案,开展地方特色农业全产业链建设,积极向上争取8000万元,有序推进省级乡村振兴产业发展示范项目实施。

3.优化“扶”,探索建立大财政机制,理顺投融资机制,通过资产资源整合利用,形成部门合力,扶持国有企业做优做强,增强其投资、运营、融资能力,更好地服务“五大会战”。

(三)坚持精准施策,突出关键领域保障

稳企业、增动能是持续发展的重中之重。在统筹推进疫情防控工作的同时,强化财税政策逆周期调节作用,精准施策,打好财政奖补、财政贴息、减税降费等系列政策“组合拳”。

建立健全融资担保体系建设。依托“财政+金融”优势,找准财政政策发力点,强化财政政策的杠杆效应,力争实现2020年在保余额10亿元,在保户数达1000户,担保费收入1000万元。开展建筑企业工程类保函业务,推进建筑产业科技园建设,做大做长做强建筑产业链;推动“影视+金融”创新,采取国有资本与民营资本相结合模式,有效利用政策性担保、产业基金等金融工具,集聚财政金融资源,进一步发展壮大影视文化产业链;探索“农业+金融”,开展省基层政策性农业信贷担保服务试点工作,加快构建完善覆盖全市的农业信贷担保体系,推动金融进乡村,精准助力乡村振兴和现代农业高质量发展。加快“企业奖补资金管理系统”的开发,实现企业奖补“一次也不用跑”。

(四)坚持深化改革,提升财政治理能力

1.推行积极有为、注重实效的财政政策。开展财政政策中长期评估,清理整合规范涉农、涉企等财政政策,形成政策合力,发挥财政资金的引导作用。

2.加强预算管理。强化“零基”预算理念,改变预算安排和资金分配中的基数依赖。完善支出标准体系,规范政府购买服务预算管理。建立预算执行分类管理机制,加快预算执行进度。

3.推进基层财政规范化治理。构建贯穿财政资金全流程的内控体系,坚持“财权事权相统一”原则,完善镇乡(街道)考核激励机制,调动镇乡发展经济的主动性和积极性。

4.深化预算绩效管理改革。建立分领域、分层次、分类别的核心绩效指标体系,积极推进部门整体绩效预算改革,加强绩效评价结果应用,实现预算和绩效管理一体化。

主任、各位副主任,今年形势特殊,是极不平凡的一年,财政工作面临前所未有的困难和挑战,市财政将积极响应市委市政府号召,坚持目标引领和问题导向,积势蓄势谋势,识变求变应变,抓重点、补短板、强弱项,用实际行动发挥“重要窗口”的财政担当。

2020年1-6月国有资本基金情况.xlsx

2020年1-6月政府性基金预算情况.xls

2020年1-6月一般公共预算情况.xlsx

2020年1-6月社保基金预算执行表.xls

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